天旭公司海外合作實驗室在既定的績效目標指引下，致力于推動公司在國際科研領域的前沿探索與技術突破。通過各團隊的協同努力，在多個關鍵指標上取得了顯著進展，部分目標已超額完成，同時也在一些方面面臨挑戰，整體績效完成情況呈現出復雜而積極的態勢。
一、績效目標分解下達情況
（一）下達山東龍光天旭太陽能有限公司轉移支付預算和績效目標情況。
2024年計劃轉移支付預算20萬元。
績效目標：共建海外特種玻璃材料聯合研究院、輕質高強金屬材料重點實驗室，開展新型硼硅玻璃等產品的研發應用。
（二）資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
項目總投入210萬元。2024年預算投入210萬元，其中自籌資金190萬元，財政資金20萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
2024年項目到位資金210萬元，其中自籌資金190萬元，財政資金到位20萬元。資金到位情況好，自籌資金按照計劃如期到位。
2. 項目資金執行情況分析。
 截止2024年底，企業于2024年支出210萬元，用于新型硼硅玻璃等產品技術開發工作，其中購買研發原材料208.65萬元，檢測費1.35萬元。
3. 項目資金管理情況分析。
國際科技合作平臺建設補貼資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
（二）總體績效目標完成情況分析。
建設期內，預期能夠申請發明專利 2 項，完成研發新工藝1項，制定總體技術方案1套，技術參數指標優于行標1項，能夠為社會提供就業崗位6人。
2024年完成完成研發新工藝1項；新申請發明專利2項；制定總體技術方案1套，技術參數指標優于行標1項；新引進技術人才3名。
項目資金按時足額到位，確保了項目按照既定目標執行。截止目前，完成項目市場調研、論證，開展并完成新型硼硅玻璃等產品技術研發工作。2024年度績效目標按期完成。
（三）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）
1.成本指標完成情況分析。
（1）經濟成本指標
本年度項目材料費用及測試費用210萬元，已完成指。
（2）社會成本指標
本年度項目實施過程中穩定就業人員3名，已完成指。
（3）生態環境成本指標
本年度項目工作環境符合要求，研發過程達標排放。
2.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。
項目完成市場調研和論證，開展并完成新型硼硅玻璃研究，形成新工藝1項，新申請發明專利2件。
（2）質量指標。
制定總體技術方案1套，技術參數優于行業標準。
（3）時效指標。
項目按任務目標進度完成。
3.效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益。
本年度項目研發階段無經濟效益產生。
（2）社會效益。
新增就業3人，研發過程采用光伏綠電，開展玻璃熔化節能降碳研究，成果明顯。
（3）生態效益。
本年度項目研發階段，改善了工作環境，研發用電全部為光伏綠電。通過研發合作，開闊了視野，大大提高區域科技創新能力。
（4）可持續影響。
本項目研發產品能夠提高太陽透射比、提升集熱效率，實現比傳統產品提升能效6%以上，達到綠色節能效果，延伸產業鏈企業業務范圍，帶動行業持續發展。
4.滿意度指標完成情況分析。
客戶滿意度100%，科研人員滿意度100%，完成預期指標。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我公司對國際科技合作平臺建設資金實行專賬管理，嚴格按照任務目標完成各項研發任務，嚴格執行國家財經政策和財政法規，專款專用，賬務清晰，保證了專項資金的合理、有效使用。
本項目按照預期績效目標執行，均無偏離。
總體來看，天旭公司海外合作實驗室在過去的工作中取得了較為優異的成績，在科研項目、成果產出、人才培養和國際合作等多個方面均有出色表現。
未來，實驗室將繼續圍繞公司的戰略目標，進一步加強國際合作，提升科研創新能力，優化人才培養機制，確保各項績效目標的持續提升和順利完成，為公司在全球科技競爭中贏得更有利的地位。同時，實驗室將更加注重科研成果的轉化和應用，加強與產業界的合作，推動科研成果從理論到實際應用的快速轉變，為公司創造更大的經濟效益和社會效益。